■□ TCSF総会
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総会資料 平成18年度 予算(案)
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平成18年度予算案
2006年4月1日から2007年3月31日まで |
| TICAD市民社会フォーラム（TCSF) （単位：円） |
| 科目 |
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金額 |
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摘要 |
| Ⅰ 収入の部 |
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１ 会費収入 |
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(1)個人会員収入 |
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716,000 |
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2006年度会費支払い予定者74名（うち学生会員12人）
新規会員見込み：20名 |
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(2)団体会員収入 |
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20,000 |
736,000 |
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団体会員費1万円＊2団体 |
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２ 事業収入 |
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(1)資料集など出版事業収入 |
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100,000 |
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(2)広報事業収入 |
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50,000 |
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アフィリエイト、イベントなどでの売り上げ |
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(3)連続講座「アフリカ学」 |
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1,200,000 |
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上級コース1回、初級コース1回、中級コース1回 |
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(4)JBICｾﾈｶﾞﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ調査事業 |
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3,297,504 |
5,383,504 |
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2005年度JBIC調査事業（総額6,626,907円）残額の支払い金額（見込み） |
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３ その他の収入 |
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(1)寄付金収入 |
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1,000,000 |
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(2)受取利息 |
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10 |
1,000,010 |
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当期収入合計 |
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7,119,514 |
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収 入 合 計 |
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7,119,514 |
| Ⅱ 支出の部 |
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１ 事業費 |
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(1)資料集など出版事業 |
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100,000 |
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白書購入費、資料送付料を含む |
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(2) 広報事業 |
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760,000 |
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HP運営費（20万円）
年次報告書印刷(15万円）
パンフレット（日・英・仏）発行(2万円*3)
白書報告会費用（30万円・ゲスト招聘費用）
外部イベント参加活動費（３万円）
雑費（2万円） |
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(3)連続講座「アフリカ学」 |
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900,000 |
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30万円＊3回（雑費も含む） |
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(4)白書事業 |
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420,000 |
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翻訳（20万円）＊2ヶ国語（英仏）
雑費（2万円） |
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(5)パートナーシップセミナー事業 |
360,000 |
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現地開催費（12万円*2カ国）
資料などの翻訳費用（5万円＊2カ国分）
雑費（2万円） |
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(6)アラート事業 |
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60,000 |
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印刷費用（1万円*4回）
雑費（2万円） |
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(7)アドボカシー事業 |
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470,000 |
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配布資料など印刷費（5万円）
シンポジウム費（30万円）
会合費（2万円＊5回）
雑費（2万円） |
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(8)ネットワーク事業 |
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30,000 |
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調査費（3万円） |
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(9)JBICｾﾈｶﾞﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ調査事業 |
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950,851 |
4,050,851 |
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調査協力者への契約金の残額支払いおよび関連費用
課税対象事業であるための22％課税 |
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２ 管理費 |
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印刷費 |
60,000 |
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5,000円＊12ヶ月 |
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会場費 |
0 |
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早稲田大学の施設を利用 |
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シニア研究員人件費(4月分） |
256,111 |
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5月以降外務省NGO専門調査員として人件費支給 |
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人件費(事務局員） |
2,600,000 |
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月額20万円(社会保険+厚生年金保険自己負担額（折半）を含む）。7月分のみ1名追加 |
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福利費 |
366,314 |
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事業主負担28178円*12ヶ月+7月分のみ1名
内訳：健康保険9020円/厚生年金15718円/雇用保険2473円/労災保険967円 |
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業務委託費 |
600,000 |
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会計業務5万円*12ヶ月 |
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消耗品費 |
120,000 |
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10000円＊12ヶ月 |
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賃借料 |
600,000 |
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家賃(5万円*12ヶ月） |
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通信運搬費 |
360,000 |
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30000*12ヶ月
プロバイダー契約料も含む |
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手数料 |
20,000 |
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旅費交通費 |
195,000 |
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4月：事務局員2名分（月額上限１万5000円）
5月以降：事務局員1名分（月額上限15000円） |
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雑費 |
120,000 |
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10,000円*12ヶ月 |
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予備費 |
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600,000 |
5,897,425 |
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長期借入金50万円を含む |
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当期支出合計 |
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9,948,276 |
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当期収支差額 |
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-2,828,762 |
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前期繰越金 |
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2,854,551 |
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次期繰越収支差額 |
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25,789 |
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